河北省水利厅2017年度财政专项资金 绩效自评报告

河北省水利厅2017年度财政专项资金
绩效自评报告
 
一、财政专项资金基本情况
（一）总体情况
2017年我厅部门年度预算共安排专项项目21大类，资金总量为718217.81万元。其中中央专项转移支付安排资金621278万元，安排项目8大类；省级预算安排资金96939.81万元，安排项目13大类。
1.财政部办公厅、水利部办公厅以财办农〔2017〕156号文批复了我省2017年水利发展资金绩效目标，批复我省年度目标为：
（1）按照相关规划或实施方案，开展地下水超采综合治理，完成地下水压采量1.47亿立方米；
（2）发展高效节水灌溉200万亩，其中水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积161.7万亩；
（3）加强农田水利建设，扎实推进农业水价综合改革面积400万亩，加强工程运行管护，提高农业综合生产能力和节水能力；
（4）加强水土保持重点工程建设，水土流失综合治理面积481平方公里，加快水土流失治理步伐；
（5）开展中小河流治理436公里、小型病险水库除险加固25座，开展山洪灾害防治，65个县开展山洪灾害监测预警系统巩固提升；66个县开展山洪灾害防治群防群测，加强水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力；
（6）开展1个河湖水系连通项目，促进水生态文明建设；
（7）加强对水利工程维修养护，维修养护水库160座、水闸747座、堤防8035公里、控导工程245公里，有效保障水利工程正常运行；
（8）加快推进国家水资源监控能力建设（二期）项目，新建（改造）取用水监测点12个，提升水资源管理水平。
2.省级预算安排项目绩效目标主要有：
（1）水利工程建设：按期保质保量完成水利项目建设任务；
（2）水利工程运行与维护：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益；
（3）农田水利建设：发展节水灌溉面积273万亩；
（4）保障农村饮水安全：解决农村160.83万人饮水安全问题；
（5）水库移民安置及后期管理：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；
（6）农村水电建设与管理：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”，本年度完成36890KW水电站更新改造；
（7）水资源管理：用水总量控制控制在218.2亿m³以内，地下水开采总量控制在125亿m³以内，万元工业增加值用水量16.1m³，万元GDP用水量56m³以内，农田灌溉水有效利用系数0.672，水功能区水质达标率60%；
（8）水土保持：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。本年度治理水土流失面积2000km²；
（9）水文测报：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料；
（10）防汛抗旱：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失；
（11）水利科技创新及成果转化、示范推广：提升成果应用的效果和效率；
（12）综合业务管理：依法依规完成工作任务，推进科学决策；
（13）综合事务管理：确保机关工作正常运行。
（二）具体情况
我厅选取了6个重大项目进行简要介绍。主要内容如下：
1.农田水利设施水毁修复项目
主要情况：2017年度安排省级小型水利设施建设及运行维护补助专项资金3000万元，用于16个“7.19”特大洪水灾害重灾县水毁田间水利工程恢复重建，石家庄1036万元，其中:赞皇县786万元，灵寿县250万元；邢台950万元，其中：邢台县477万元，开发区17万元，临城县96万元，内丘县66万元，沙河市138万元，南和县80万元，宁晋县76万元；邯郸945万元，其中：鸡泽县38万元，永年县57万元，涉县243万元，武安市242万元，峰峰矿区140万元，冀南新区225万元；保定阜平县69万元。
年度绩效指标：维修及清淤渠道2.5万米，机井维修及配套348眼，输水管道1.24万米，修复塘坝等其他工程132处。
绩效指标设定依据：《关于做好“7.19”特大洪水灾害灾后重建工作指导意见》（冀政发〔2016〕36号）《“7.19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案》（冀政发〔2016〕38号）《“7.19”特大洪水灾害农村饮水及水利工程重建实施方案》（冀水规计〔2016〕144号）《“7.19”特大洪水灾害灾后重建资金管理办法》（冀财预〔2016〕86号）。
2.“7·19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目
主要情况：为实施“7·19”特大洪水灾害农村饮水工程重建，确保灾区农村群众及时喝上安全放心水。2017年省级预算共安排“7·19”特大洪水灾害农村饮水工程重建项目省级资金16323万元，其中省级资本金13600万元，贷款利息2723万元，省财政厅负担9800万元，省发改委负担6523万元。
产出指标：受益人口160.83万人。
效果指标：达到农村饮水安全巩固提升标准100%的目标。
绩效指标设定依据：依据省政府《“7·19”特大洪水灾害灾后重建总体实施方案》和省财政厅、省发改委提出的《关于“7·19”灾后农村饮水安全工程重建资金筹集的意见》。
3.引黄入冀补淀专项资金
主要情况：2017年省级预算安排建设资金2.32亿元，用于耕地占补平衡费的缴纳。
指标设定情况及依据：完成耕地占补平衡费的缴纳。引黄入冀补淀工程是国务院确定的172项重大水利基础设施项目，是省委、省政府推进河北生态文明建设的重大战略决策，也是改善我省中东部农业和生态用水状况重要基础设施。
4.省级水库移民后期扶持专项资金
主要情况：2017年度省级水库移民后期扶持基金全年预算数为9400万元和超收资金安排2016万元，共计11506万元。主要用于弥补大中型水库移民后期扶持资金缺口部分和小型水库移民项目补助部分。
产出指标：移民直接补助支出受益人数62072万人；截止到2017年底，移民直接补助资金发放全部完成；项目验收率达到80%；截止到2018年5月底，项目资金完成70%。
绩效指标设定依据：根据《河北省财政厅关于做好2018年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45号）有关要求，结合我省水库移民工作的实际，按照资金使用方向设定绩效指标。
5.水土保持项目
主要情况：省级财政预算6000万元，其中用于国家水土保持重点工程建设配套4325万元，省重点小流域综合治理工程1675万元。
绩效目标设置及完成情况：省重点小流域工程建设任务83.75平方公里，整合后继续实施水土保持工程建设任务58平方公里，截止2017年底已完成55平方公里，完成率94.8%。水土保持工程质量达到水土保持规范要求，投资控制在批复的概算内，没有申请省财政追加投资；治理后，水土保持措施正常发挥效益，预测泥沙减少达70%以上。
6.中小河流治理项目
主要情况：省财政厅于2016年12月10日以《关于提前下达2017年中央水利发展资金预算指标的通知》（冀财农〔2016〕186号）和2017年7月14日以《关于下达2017年中央水利发展资金的通知》（冀财农〔2017〕78号）分两批共下达中央资金40270万元；2016年11月30日以《关于提前下达2017年省级水利工程灾后重建资金预算指标的通知》（冀财农〔2016〕159号）下达省级资金8000万元。共安排21个中小河流项目，治理长度241.5公里。
指标设定情况及依据：治理中小河流长度（不含重点县）
2017年完成目标的80%，即193.2公里；工程验收合格率达到100%；已建工程不存在质量问题；截至2017年底，建设任务完成80%；截至2018年5月底，建设任务完成95%；中小河流治理每公里财政投入166.75万元；中小河流治理保护人口数量125万人；已建工程良性运行。
依据省财政厅于2016年12月10日以《关于提前下达2017年中央水利发展资金预算指标的通知》（冀财农〔2016〕186号）和《关于提前下达2017年省级水利工程灾后重建资金预算指标的通知》（冀财农〔2016〕159号）。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
按照省财政厅《关于做好开展2018年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45号）要求，我厅高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，下发《关于做好2018年专项资金绩效自评工作的通知》（冀水财〔2018〕37号），明确了评价对象、内容、方法和工作步骤。确保绩效自评工作按时完成。
（二）组织实施
5月召开专门会议，安排部署评价工作具体内容，各相关业务处室对分管的项目具体组织相关市县和厅直有关单位认真开展此次绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。
（三）分析评价
一是合理设置分析评价的主要内容。项目完成情况、项目达到的预期效果、资金使用、执行情况和项目质量保证、群众满意度、社会稳定等几个方面进行分析评价并对项目的预算编制情况、资金收支情况、日常管理情况、实施效果情况做出公正、客观的评价。二是采取数量统计和定性描述方法对专项自评工作进行评价。主要对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，在项目实施方面，严格履行了审批程序，规范项目管理，充分发挥了项目投资效益，省级资金的投入，不断加强水利基础设施建设，切实改善了人民群众生活条件。
三、综合评价结论
（一）部门全部项目评价指标优良率
我厅2017年省级项目评价指标总数为153个，综合评价等级为优。
（二）部门整体绩效目标的完成情况
水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利建设、保障农村饮水安全、水库移民安置及后期管理、农村水电建设与管理、水资源管理、水土保持（个别项目县由于方案变更导致进度迟缓，目前已完成变更批复，项目县已做好计划安排，加快进度，预计7月底完成全部建设任务。）、水文测报、防汛抗旱、综合业务管理、综合事务管理已基本全部完成年初设定的绩效目标。
四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施
（1）水利工程建设：按期保质保量完成水利项目建设任务，资金到位率100%，评价等级为优；
（2）水利工程运行与维护：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，资金到位率100%，评价等级为优；
（3）农田水利建设：发展节水灌溉面积273万亩，资金到位率100%，评价等级为优；
（4）保障农村饮水安全：解决农村160.83万人饮水安全问题，资金到位率100%，评价等级为优；
（5）水库移民安置及后期管理：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定，资金到位率100%，评价等级为优；
（6）农村水电建设与管理：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”，本年度完成36890KW水电站更新改造，资金到位率100%，评价等级为优；
（7）水资源管理：用水总量控制控制在181亿m³以内，地下水开采总量控制在116亿m³以内，万元工业增加值用水量14.6m³，万元GDP用水量52.8 m³以内，农田灌溉水有效利用系数0.6722，水功能区水质达标率63%，资金到位率100%，评价等级为优；
（8）水土保持：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。资金到位率100%，评价等级为优；
（9）水文测报：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料，资金到位率100%，评价等级为优；
（10）防汛抗旱：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，资金到位率100%，评价等级为优；
（11）水利科技创新及成果转化、示范推广：提升成果应用的效果和效率，资金到位率100%，评价等级为优；
（12）综合业务管理：依法依规完成工作任务，推进科学决策，资金到位率100%，评价等级为优；
（13）综合事务管理：确保机关工作正常运行，资金到位率100%，评价等级为优。
通过此次自评工作，虽然总体评级等级为“优秀”，但也从中总结一些经验。一是在绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态更新，建立台账管理制度；二是加强对绩效工作的督导检查，从项目审批到项目验收检查形成一套完整督导检查流程。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
通过此次自评工作，我厅省级专项资金绩效评价为“优”。下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。
 
 
 
                             河北省水利厅
                           2018年6月10日
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